京东方科技集团股份有限公司

  内部控制审计报告

(资料图片)

                  内部控制审计报告

                                毕马威华振审字第 2304492 号

京东方科技集团股份有限公司全体股东：

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审

计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日的财务

报告内部控制的有效性。

  一、 企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会

的责任。

  二、 注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计

意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、 内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况

的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内

部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

               内部控制审计报告（续）

                                    毕马威华振审字第 2304492 号

  四、 财务报告内部控制审计意见

  我们认为，贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

 毕马威华振会计师事务所            中国注册会计师：

 （特殊普通合伙）

                        苏星

                        柴婧

  中国   北京               2023 年 3 月 31 日

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